2023年财务工作心得(财务工作心得体会500字)

2023年财务工作心得， 新的一年意味着新的起点，新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，上一层楼。20__年，我们将向精细化财务管理进军，精细化财务管理需要“保证流动资金的畅通”、“保证投资效益”、“优化财务管理手段”。

这样，做好公司细致的财务管理就足够了。要以“细节”为出发点，一丝不苟，为每个岗位、每个部门的每项具体业务建立一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个业务领域。行使财政监督职能后，

拓展财务管理和服务功能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化理财是一件极其复杂的事情，但其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细。”

财务人员在公司是个不错的职位，因为公司是以财务为基础的，自己的事情我也懂。我也明白我会在未来的工作中做好这份工作。公司财务工作做得好，其他事情也不难。

只有财务部门出现问题，公司的发展才会出现更大的问题。

财务工作的最新经验

时光飞逝，一年过去了。回顾这一年，我勤奋踏实，做好本职工作，同时积极配合各部门的工作，基本完成了研究所交给的任务。现在我就全年的工作做如下总结，希望与大家分享。

一、日常工作情况

1.每个项目应及时入账，并及时开具相应的发票，以提醒相关人员及时交付发票并完成签字手续，妥善保管业主的签字文件。列出项目未付信息，协助跟进设计费的支付进度。

2.每月按时制作工资表，交领导审核，经学院综合部、财务部、院长审批后及时发放到每个员工手中。

3.提醒大家每个月定期办理工作费用的报销手续，收集并认真核对每一张报销凭证，及时报销记账，为以后统计办公室的成本费用做好充分准备。

4.严格按照财务制度制作月度收支表，按时提供会计核算所需的凭证、票据及相关数据，协助会计人员及时完成必要的纳税申报手续，整理财务相关资料并分类存放。

5.严格按照财务制度做好每月月底的现金盘点工作，与会计进行相关数据的对接和审批，确保账目的准确、清晰、透明。

6.每月按时制定下月计划，为研究所合理控制日常开支，保证资金良好运行提供了可靠依据。

7.制定年度项目资金归集清单、收支明细和年终资金计划，为研究所开展财务成本核算、业务损益分析和项目资金归集进度提供了良好的保障，也为研究所展望新的一年、明确新一年的目标任务提供了相对准确的数据支持。

8.与院财务部保持密切联系，及时了解和传达院内财务制度的动态，学习和理解财务制度的要求，基本保证与院财务部工作的顺利对接，更好地维护我们的财务权益。

9.协助行政专员黄奕整理、归档项目资料，保管办公室印章，登记印章使用情况，确保学院印章使用要求得到有效落实。

10.按时缴纳办公室租金、物业、水电、宽带、固定电话、手机，订购报刊、软硬件、办公文具、饮用水、卷纸、洗手液、洗洁精等。根据工作需要使用，并定期处理工作中产生的废纸、废报纸等物品。

努力为大家创造一个良好的工作环境，为研究所的日常工作提供强有力的后勤保障。

二，个人不足与强化

我在工作中还有很多缺点。希望大家多多交流，批评指正，齐新一起努力，让我们五院更加团结，更加强大。

首先，对金融体系还缺乏系统的认识。我将努力加强财务知识的学习，争取尽快掌握会计准则、税收规则及相关法律知识。除了书本上的知识，我还在网上找一些讲座视频，学习商界精英的经验。

我也会虚心请教本行业的朋友和前辈，努力理论联系实际，不断提高自己的业务水平。

其次，有些工作做得不够细致。例如，收支明细表中的一些子项目过于笼统，无法清楚地反映项目所需的信息。在这方面，我会努力学习，结合设计行业的特点，尽可能细化收支的每一个环节，但不会太琐碎。

主要目的是使各类财务报表清晰、明了，便于统计，使其真正对我院整体运行起到指导作用。

最后，有时候我会很情绪化。这也是我的缺点之一。我偶尔在工作中变得不耐烦。其实更多的时候，我没有别的意思，只是心烦意乱，不注意自己的语气。希望大家理解。以后我会尽量控制自己，不把生活中的情绪带到工作中去。

遇到事情要好好商量，好好沟通，都是为了做好工作，打造好团队。

第三，建议

又过了一年，物价上涨、房源、车源等生活压力越来越大，所以希望新的一年工资能有所增长，各方面福利能有所改善。另外，也希望大家多理解和支持我们的财务工作，多给我们好的建议。

财务工作的最新经验

出纳的工作职责是管理和监督全院的财务活动。出纳的工作是婆婆的工作，比较复杂，不像其他临床科室可以用数字和结果说话。但我上任以来，热爱自己的工作，坚守自己的岗位。

踏踏实实做人，勤奋工作，忠实履行职责，忠实履行职责。现将过去一年的工作情况总结汇报如下：

首先，热爱他们的工作，尊重他们的工作

做好医院财务核算和管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。随着医院业务量的不断增加，出纳核算和工作量也会随之增加。

自从我接手以来，我一直加班加点，认真处理一月到一月的账目并及时完成。快速熟悉自己的工作任务，学习医院管理方案，计算第一季度浮动工资并按要求按时发放。

我每个月21号开始对出院的病人逐一检查，然后打印出来交给各科室护士长、药房、医务科长核对，确认后记入住院收入。

每月5日前，应处理上月的账目，打印会计凭证和财务报表，装订成册，归档保管。5日前向主管部门报送上月财务收支月报表，向院领导报送上月业务损益表和收入汇总对照表。

同时录入新增固定资产，固定资产管理软件中的固定资产应与财务账目一致，并于年度终了及时向县国资局上报固定资产年报。每个季度要统计各部门收入和个人收入。

根据医院管理计划，真实、准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，拟定成分报院领导审批，然后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好上述工作的同时，加强票据管理，严格执行收款室、护理部、出纳领购发票的作废管理。学生缴纳的学费应根据票证及时录入电脑备查，领取证书时应逐一核对学生的学费。热烈欢迎每一位咨询学费的同学。

始终以奉献精神、热情和耐心投入到工作中。永远把自己的岗位当成医院的服务窗口。财务部的工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。

虽然复杂琐碎，没有太多新意，但作为医院正常运转的命脉，我深深感受到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，养成了严谨、细致、务实的工作作风。

在办理每一笔出纳事务时，都要实事求是，认真审核，加强监督，对需要本人签字审核的费用要认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督的作用。

第二，工作中的缺点

1.业务知识和管理经验与自己的工作要求还是有必要的差距。

2.开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3.日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情景以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

财务工作心得最新5

回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：

一、热爱本职工作、坚持原则，树立优良的职业道德

热爱本职工作、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，

不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和计算机特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，

自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。

三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行

做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。

认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

四、重视日常财务收支管理工作

重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，

既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。

五、加强配套费核算的管理工作

套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。

六、做好年度预算及年终决算工作

预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。

本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，

以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。

七、认真做好会计档案的整理和归档工作

对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。

八、及时进行固定资产的报废清理工作

根据关于固定资产清查的相关法律法规或政策规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。

九、修订完善各项财务管理制度

针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理

根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。

十一、主动配合其他部门的相关工作

为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。主动的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，

为清理小组的工作开展作好基础准备工作。

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