2023年单位财务员工作心得(2022年单位财务员工作心得怎么写)

2023年单位财务员工作心得， 新的一年意味着新的起点，新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，上一层楼。20__年，我们将向精细化财务管理进军，精细化财务管理需要“保证流动资金的畅通”、“保证投资效益”、“优化财务管理手段”。

这样，做好公司细致的财务管理就足够了。要以“细节”为出发点，一丝不苟，为每个岗位、每个部门的每项具体业务建立一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个业务领域。行使财政监督职能后，

拓展财务管理和服务功能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化理财是一件极其复杂的事情，但其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细。”

财务人员在公司是个不错的职位，因为公司是以财务为基础的，自己的事情我也懂。我也明白我会在未来的工作中做好这份工作。公司财务工作做得好，其他事情也不难。

只有财务部门出现问题，公司的发展才会出现更大的问题。

单位会计的工作经历4

出纳的工作职责是管理和监督全院的财务活动。出纳的工作是婆婆的工作，比较复杂，不像其他临床科室可以用数字和结果说话。但我上任以来，热爱自己的工作，坚守自己的岗位。

踏踏实实做人，勤奋工作，忠实履行职责，忠实履行职责。现将过去一年的工作情况总结汇报如下：

首先，热爱他们的工作，尊重他们的工作

做好医院财务核算和管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。随着医院业务量的不断增加，出纳核算和工作量也会随之增加。

自从我接手以来，我一直加班加点，认真处理一月到一月的账目并及时完成。快速熟悉自己的工作任务，学习医院管理方案，计算第一季度浮动工资并按要求按时发放。

我每个月21号开始对出院的病人逐一检查，然后打印出来交给各科室护士长、药房、医务科长核对，确认后记入住院收入。

每月5日前，应处理上月的账目，打印会计凭证和财务报表，装订成册，归档保管。5日前向主管部门报送上月财务收支月报表，向院领导报送上月业务损益表和收入汇总对照表。

同时录入新增固定资产，固定资产管理软件中的固定资产应与财务账目一致，并于年度终了及时向县国资局上报固定资产年报。每个季度要统计各部门收入和个人收入。

根据医院管理计划，真实、准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，拟定成分报院领导审批，然后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好上述工作的同时，加强票据管理，严格执行收款室、护理部、出纳领购发票的作废管理。学生缴纳的学费应根据票证及时录入电脑备查，领取证书时应逐一核对学生的学费。热烈欢迎每一位咨询学费的同学。

始终以奉献精神、热情和耐心投入到工作中。永远把自己的岗位当成医院的服务窗口。财务部的工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。

虽然复杂琐碎，没有太多新意，但作为医院正常运转的命脉，我深深感受到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，养成了严谨、细致、务实的工作作风。

在办理每一笔出纳事务时，都要实事求是，认真审核，加强监督，对需要本人签字审核的费用要认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督的作用。

第二，工作中的缺点

1.业务知识和管理经验与自己的工作要求还是有必要的差距。

2.开展工作的思路不够开阔，缺乏创新精神。

3.一些日常工作不细致，不深入，管理只停留在表面，没有实质作用。针对这种情况，今后如何把工作做细，强化财务监督管理职能，应该是我今后工作的重点。

单位会计工作经历5

时光飞逝，一年过去了。回顾这一年，我勤奋踏实，做好本职工作，同时积极配合各部门的工作，基本完成了研究所交给的任务。现在我就全年的工作做如下总结，希望与大家分享。

一、日常工作情况

1.每个项目应及时入账，并及时开具相应的发票，以提醒相关人员及时交付发票并完成签字手续，妥善保管业主的签字文件。列出项目未付信息，协助跟进设计费的支付进度。

2.每月按时制作工资表，交领导审核，经学院综合部、财务部、院长审批后及时发放到每个员工手中。

3.提醒大家每个月定期办理工作费用的报销手续，收集并认真核对每一张报销凭证，及时报销记账，为以后统计办公室的成本费用做好充分准备。

4.严格按照财务制度制作月度收支表，按时提供会计核算所需的凭证、票据及相关数据，协助会计人员及时完成必要的纳税申报手续，整理财务相关资料并分类存放。

5.严格按照财务制度做好每月月底的现金盘点工作，与会计进行相关数据的对接和审批，确保账目的准确、清晰、透明。

6.每月按时制定下月计划，为研究所合理控制日常开支，保证资金良好运行提供了可靠依据。

7.制定年度项目资金归集清单、收支明细和年终资金计划，为研究所开展财务成本核算、业务损益分析和项目资金归集进度提供了良好的保障，也为研究所展望新的一年、明确新一年的目标任务提供了相对准确的数据支持。

8.与院财务部保持密切联系，及时了解和传达院内财务制度的动态，学习和理解财务制度的要求，基本保证与院财务部工作的顺利对接，更好地维护我们的财务权益。

9.协助行政专员黄奕整理、归档项目资料，保管办公室印章，登记印章使用情况，确保学院印章使用要求得到有效落实。

10.按时缴纳办公室租金、物业、水电、宽带、固定电话、手机，订购报刊、软硬件、办公文具、饮用水、卷纸、洗手液、洗洁精等。根据工作需要使用，并定期处理工作中产生的废纸、废报纸等物品。

努力为大家创造一个良好的工作环境，为研究所的日常工作提供强有力的后勤保障。

二，个人不足与强化

我在工作中还有很多缺点。希望大家多多交流，批评指正，齐新一起努力，让我们五院更加团结，更加强大。

首先，对金融体系还缺乏系统的认识。我将努力加强财务知识的学习，争取尽快掌握会计准则、税收规则及相关法律知识。除了书本上的知识，我还在网上找一些讲座视频，学习商界精英的经验。

我也会虚心请教本行业的朋友和前辈，努力理论联系实际，不断提高自己的业务水平。

其次，有些工作做得不够细致。例如，收支明细表中的一些子项目过于笼统，无法清楚地反映项目所需的信息。在这方面，我会努力学习，结合设计行业的特点，尽可能细化收支的每一个环节，但不会太琐碎。

主要目的是使各类财务报表清晰、明了，便于统计，使其真正对我院整体运行起到指导作用。

最后，有时候我会很情绪化。这也是我的缺点之一。我偶尔在工作中变得不耐烦。其实更多的时候，我没有别的意思，只是心烦意乱，不注意自己的语气。希望大家理解。以后我会尽量控制自己，不把生活中的情绪带到工作中去。

遇到事情要好好商量，好好沟通，都是为了做好工作，打造好团队。

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